2018年6月至9月，广州市审计局派出审计组对张鸣钢同志任中共白云区太和镇委员会书记、徐蕊同志任白云区太和镇镇长期间经济责任履行情况进行了就地审计。本次审计了太和镇政府2015年5月至2018年5月财政收支情况，对重要的事项进行了必要的延伸和追溯，并抽查了镇政府机关、社会事务服务中心1个属下事业单位、广州市白云区宏和经济发展咨询服务中心1个镇属企业和1个居委会，3个村委会（村经济组织）以及白云区太和镇派安石场滑坡隐患应急抢险工程、太和镇大源东路道路升级改造工程施工总承包等15个工程项目。审计组对我单位经济责任履行情况进行了客观公正的评价，同时指出存在的问题，提出审计建议。我单位对审计发现的问题及需要关注的事项进行了认真研究分析，并采纳接受审计建议，及时采取相关措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下：

一、关于超预算列支培训费的问题已完成整改。按照白云区财政局预算编制指导意见的有关规定，从2017年起，项目支出预算的编制要细化到经济分类科目，我镇在编制2017年部门预算时已严格按照相关规定落实，并按照预算安排支出，需作出预算调整的，已按照相关规定报镇人大审议并报区财政局备案。我镇在2017年10月制定《太和镇财政资金审批管理办法》，进一步加强我镇财政预算资金的支出审批管理。2017年、2018年我镇的培训费决算数均小于年初预算数。

二、关于未按规定办理政府采购的问题已在审计期间完成整改工作。我镇已于2018年8月对太和镇城市管理项目（2018-2020年）在广州公共资源交易中心采用公开招标的方式实施招投标。同时，为进一步加强和规范我镇的政府采购工作，我镇完善和制定了《关于明确太和镇采购货物（服务）有关事项的通知》和《关于印发太和镇政府采购管理制度的通知》等相关文件。

三、关于固定资产账实不符的问题已完成整改。我镇对固定资产进行了一次全面的清查盘点、核实，并按照《白云区行政事业单位国有资产处置办法》的有关要求，对盘点后待处置的固定资产按程序进行了账务处理。今后，我镇将加强对实物资产的管理，强化对资产购置、使用和处置等关键环节的监控，定期盘点，及时做好账务处理，做到家底清晰，账实相符。

四、关于部分物业未列入固定资产账核算的问题已完成整改。我镇对审计提出的11处未列入固定资产账的在用物业权属情况进行了梳理，按照相关规定完成了评估、公示、报批等相关工作，并按照区财政局的审批处理意见完成了补登入账。

五、关于工程项目未办理结算的问题已完成整改。我镇已按相关规定书面催促承包人结算，并经第三方造价咨询单位审核并出具了《工程结算审核报告》。该工程已于2019年3月初完成了尾款支付手续，《工程验收报告等》工程结算资料已补充完善。

六、关于工程项目竣工验收不规范的问题已基本完成整改。我镇已按相关规定书面催促承包人结算，并经第三方造价咨询单位审核并出具了《工程结算审核报告》。鉴于承包方一直不配合我镇办理工程结算的相关工作，我镇已将该承包人的违约行为报送白云区住建和交通局，建议由区住建和交通局向市住建局报告扣除该公司的企业诚信分。

七、关于太和镇社会事务服务中心超过规定限额使用现金的问题已完成整改。该单位已严格按照《太和镇关于进一步完善财务报销管理规定的补充通知》落实现金管理的有关规定，目前已有12名在编人员开通了公务卡，日常支出均严格执行镇属事业单位有关现金管理、公务卡使用的规定。2月18日，我镇组织对该单位2018年以来现金备案情况开展专项检查，未发现违规使用现金的情况。

八、关于固定资产管理不规范的问题已基本完成整改。我镇已按区财政局的审批处理意见完成驻地派出所报废和盘亏资产的账务处理工作；由于区公安分局提出资产调入需由该单位重新对固定资产进行盘点核对，调拨资产的账务处理工作待区公安分局确认后完成。

九、关于将募集的捐赠资金挪作他用的问题已在审计期间完成整改。我镇于审计期间追回全部借款，并在镇人大会议上通报了有关情况，爱心基金委员会制定了用款计划，明确了今后的资金使用规定。

特此公告。

广州市白云区太和镇人民政府

2019年3月14日