目 录
第一部分 白云区人和镇（部门）概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2012年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
七、行政经费支出情况统计表
第三部分 2012年度部门决算情况说明
第四部分 2012年度取得的主要事业成效
第一部分 白云区人和镇人民政府概况
一、白云区人和镇人民政府主要职能
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。
6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。
7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。
9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
11.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
白云区人和镇人民政府设行政单位1个；事业单位5个，其中：财政核拨事业单位5个。
纳入白云区人和镇人民政府2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
| 单位名称
| 单位性质
|
1 | 人和镇人民政府
| 行政单位
|
2 | 人和镇社会事务服务中心
| 财政核拨事业单位
|
3 | 人和镇农业技术服务中心
| 财政核拨事业单位
|
4 | 人和镇人口和计划生育服务中心
| 财政核拨事业单位
|
5 | 人和镇流动人员和出租屋管理服务中心
| 财政核拨事业单位
|
6 | 人和镇市政管理所
| 财政核拨事业单位
|
三、部门人员构成
第二部分 2012年度部门决算表
| |||||
表一 收入支出决算总表
| |||||
部门名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款 | 1 | 12,289.63
| 一、一般公共服务 | 30 | 4,103.15
|
其中：政府性基金 | 2 | 435.00
| 二、外交 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 213.21
| 四、公共安全 | 33 | 318.77
|
其中:财政专户管理资金 | 5 | 213.21
| 五、教育 | 34 | 100.00
|
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 35 | ||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 100.00
| |
六、其他收入 | 8 | 1,759.18
| 八、社会保障和就业 | 37 | 1,546.49
|
其中：财政专户拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 38 | 1,048.83
| |
10 | 十、节能环保 | 39 | 46.39
| ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | 2,011.70
| ||
12 | 十二、农林水事务 | 41 | 1,521.07
| ||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 168.45
| ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 44 | 18.32
| ||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 902.08
| ||
20 | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | 0.00
| ||
21 | 二十一、储备事务支出 | 50 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 1,274.83
| ||
24 | 0.00
| 53 | 0.00
| ||
本年收入合计
| 25 | 14,262.02
| 本年支出合计
| 54 | 13,160.09
|
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
上年结转和结余 | 27 | 415.69
| 年末结转和结余 | 56 | 1,543.71
|
28 | 0.00
| 57 | |||
合计 | 29 | 14,703.80
| 合计 | 58 | 14,703.80
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;
| |||||
58行=(54+55+56)行
| |||||
表二 收入决算表
| |||||||||||||
部门名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:政府性基金 | 小计 | 其中：财政专户管理资金 | 小计 | 其中：财政专户拨款 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 14,262.02
| 12,289.63
| 435.00
| 213.21
| 213.21
| 1,759.18
| |||||||
201 | 一般公共服务 | 4,188.11
| 2,858.37
| 0.00
| 1,329.74
| ||||||||
20101 | 人大事务 | 2.00
| 2.00
| 0.00
| |||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00
| 2.00
| 0.00
| |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,196.81
| 1,569.85
| 0.00
| 626.96
| ||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,126.63
| 1,499.68
| 0.00
| 626.96
| ||||||||
2010350 | 事业运行 | 70.18
| 70.18
| 0.00
| |||||||||
20106 | 财政事务 | 5.00
| 5.00
| 0.00
| |||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00
| 5.00
| 0.00
| |||||||||
20107 | 税收事务 | 928.58
| 414.09
| 0.00
| 514.48
| ||||||||
2010708 | 协税护税 | 343.54
| 343.54
| 0.00
| |||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 585.03
| 70.55
| 0.00
| 514.48
| ||||||||
20112 | 人口与计划生育事务 | 523.05
| 334.74
| 0.00
| 188.30
| ||||||||
2011202 | 一般行政管理事务 | 188.30
| 0.00
| 188.30
| |||||||||
2011205 | 计划生育家庭奖励 | 86.88
| 86.88
| 0.00
| |||||||||
2011209 | 计划生育免费基本技术服务 | 11.83
| 11.83
| 0.00
| |||||||||
2011215 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 26.82
| 26.82
| 0.00
| |||||||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 209.21
| 209.21
| 0.00
| |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.40
| 2.40
| 0.00
| |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.40
| 2.40
| 0.00
| |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 530.28
| 530.28
| 0.00
| |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 530.28
| 530.28
| 0.00
| |||||||||
204 | 公共安全 | 318.77
| 53.47
| 0.00
| 265.30
| ||||||||
20402 | 公安 | 301.90
| 36.60
| 0.00
| 265.30
| ||||||||
2040204 | 治安管理 | 265.30
| 0.00
| 265.30
| |||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 36.60
| 36.60
| 0.00
| |||||||||
20406 | 司法 | 16.87
| 16.87
| 0.00
| |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 16.87
| 16.87
| 0.00
| |||||||||
205 | 教育 | 100.00
| 100.00
| 0.00
| |||||||||
20502 | 普通教育 | 100.00
| 100.00
| 0.00
| |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00
| 100.00
| 0.00
| |||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 100.00
| 100.00
| 0.00
| |||||||||
20701 | 文化 | 100.00
| 100.00
| 0.00
| |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 100.00
| 100.00
| 0.00
| |||||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,546.49
| 1,479.86
| 0.00
| 66.64
| ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 114.51
| 47.87
| 0.00
| 66.64
| ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 114.51
| 47.87
| 0.00
| 66.64
| ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 505.07
| 505.07
| 0.00
| |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 476.21
| 476.21
| 0.00
| |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.86
| 28.86
| 0.00
| |||||||||
20808 | 抚恤 | 120.14
| 120.14
| 0.00
| |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 27.08
| 27.08
| 0.00
| |||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 57.00
| 57.00
| 0.00
| |||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 36.06
| 36.06
| 0.00
| |||||||||
20809 | 退役安置 | 52.29
| 52.29
| 0.00
| |||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 52.29
| 52.29
| 0.00
| |||||||||
20810 | 社会福利 | 407.24
| 407.24
| 0.00
| |||||||||
2081002 | 老年福利 | 407.24
| 407.24
| 0.00
| |||||||||
20812 | 城市居民最低生活保障 | 48.41
| 48.41
| 0.00
| |||||||||
2081201 | 城市居民最低生活保障金支出 | 48.41
| 48.41
| 0.00
| |||||||||
20817 | 农村最低生活保障 | 293.35
| 293.35
| 0.00
| |||||||||
2081701 | 农村最低生活保障金支出 | 293.35
| 293.35
| 0.00
| |||||||||
20818 | 其他农村生活救助 | 5.49
| 5.49
| 0.00
| |||||||||
2081801 | 农村五保供养 | 5.49
| 5.49
| 0.00
| |||||||||
210 | 医疗卫生 | 1,048.83
| 1,048.83
| 0.00
| |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.76
| 5.76
| 0.00
| |||||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 5.76
| 5.76
| 0.00
| |||||||||
21005 | 医疗保障 | 1,043.07
| 1,043.07
| 0.00
| |||||||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 984.85
| 984.85
| 0.00
| |||||||||
2100507 | 农村医疗救助 | 58.22
| 58.22
| 0.00
| |||||||||
211 | 节能环保 | 131.00
| 131.00
| 0.00
| |||||||||
21103 | 污染防治 | 131.00
| 131.00
| 0.00
| |||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 131.00
| 131.00
| 0.00
| |||||||||
212 | 城乡社区事务 | 3,132.82
| 2,919.61
| 0.00
| 213.21
| 213.21
| |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200.61
| 200.61
| 0.00
| |||||||||
2120101 | 行政运行 | 124.94
| 124.94
| 0.00
| |||||||||
2120104 | 城管执法 | 48.00
| 48.00
| 0.00
| |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.67
| 27.67
| 0.00
| |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,084.00
| 2,084.00
| 0.00
| |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,084.00
| 2,084.00
| 0.00
| |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 213.21
| 0.00
| 213.21
| 213.21
| ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 213.21
| 0.00
| 213.21
| 213.21
| ||||||||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 435.00
| 435.00
| 435.00
| |||||||||
2120901 | 城市公共设施 | 435.00
| 435.00
| 435.00
| |||||||||
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 200.00
| 200.00
| 0.00
| |||||||||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 200.00
| 200.00
| 0.00
| |||||||||
213 | 农林水事务 | 1,271.52
| 1,271.52
| 0.00
| |||||||||
21301 | 农业 | 1,059.52
| 1,059.52
| 0.00
| |||||||||
2130104 | 事业运行 | 77.72
| 77.72
| 0.00
| |||||||||
2130123 | 农业生产保险补贴 | 4.79
| 4.79
| 0.00
| |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 977.00
| 977.00
| 0.00
| |||||||||
21303 | 水利 | 2.00
| 2.00
| 0.00
| |||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 2.00
| 2.00
| 0.00
| |||||||||
21305 | 扶贫 | 210.00
| 210.00
| 0.00
| |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 210.00
| 210.00
| 0.00
| |||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 168.45
| 168.45
| 0.00
| |||||||||
21506 | 安全生产监管 | 168.45
| 168.45
| 0.00
| |||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 168.45
| 168.45
| 0.00
| |||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 18.32
| 18.32
| 0.00
| |||||||||
21602 | 商业流通事务 | 18.32
| 18.32
| 0.00
| |||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 18.32
| 18.32
| 0.00
| |||||||||
221 | 住房保障支出 | 902.08
| 902.08
| 0.00
| |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 902.08
| 902.08
| 0.00
| |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 109.89
| 109.89
| 0.00
| |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 792.19
| 792.19
| 0.00
| |||||||||
229 | 其他支出 | 1,335.63
| 1,238.13
| 0.00
| 97.50
| ||||||||
22999 | 其他支出 | 1,335.63
| 1,238.13
| 0.00
| 97.50
| ||||||||
2299901 | 其他支出 | 1,335.63
| 1,238.13
| 0.00
| 97.50
| ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
| |||||||||||||
1栏=(2+4+5+7+8+9)栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。
| |||||||||||||
表三 支出决算表
| ||||||||||||
部门名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 13,160.09
| 4,772.48
| 1,057.87
| 211.72
| 3,502.89
| 8,387.61
| ||||||
201 | 一般公共服务 | 4,103.15
| 1,021.63
| 798.11
| 125.00
| 98.52
| 3,081.52
| |||||
20101 | 人大事务 | 2.00
| 2.00
| |||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00
| 2.00
| |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,111.86
| 877.85
| 745.61
| 123.00
| 9.25
| 1,234.00
| |||||
2010301 | 行政运行 | 2,041.68
| 807.68
| 680.43
| 118.00
| 9.25
| 1,234.00
| |||||
2010350 | 事业运行 | 70.18
| 70.18
| 65.18
| 5.00
| |||||||
20106 | 财政事务 | 5.00
| 5.00
| |||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00
| 5.00
| |||||||||
20107 | 税收事务 | 928.58
| 928.58
| |||||||||
2010708 | 协税护税 | 343.54
| 343.54
| |||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 585.03
| 585.03
| |||||||||
20112 | 人口与计划生育事务 | 523.05
| 141.37
| 52.50
| 2.00
| 86.88
| 381.67
| |||||
2011202 | 一般行政管理事务 | 188.30
| 188.30
| |||||||||
2011205 | 计划生育家庭奖励 | 86.88
| 86.88
| 86.88
| ||||||||
2011209 | 计划生育免费基本技术服务 | 11.83
| 11.83
| |||||||||
2011215 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 26.82
| 26.82
| 26.82
| ||||||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 209.21
| 27.67
| 25.67
| 2.00
| 181.53
| ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.40
| 2.40
| 2.40
| ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.40
| 2.40
| 2.40
| ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 530.28
| 530.28
| |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 530.28
| 530.28
| |||||||||
204 | 公共安全 | 318.77
| 318.77
| |||||||||
20402 | 公安 | 301.90
| 301.90
| |||||||||
2040204 | 治安管理 | 265.30
| 265.30
| |||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 36.60
| 36.60
| |||||||||
20406 | 司法 | 16.87
| 16.87
| |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 16.87
| 16.87
| |||||||||
205 | 教育 | 100.00
| 100.00
| |||||||||
20502 | 普通教育 | 100.00
| 100.00
| |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00
| 100.00
| |||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 100.00
| 100.00
| |||||||||
20701 | 文化 | 100.00
| 100.00
| |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 100.00
| 100.00
| |||||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,546.49
| 1,546.49
| 44.27
| 66.12
| 1,436.11
| ||||||
20802 | 民政管理事务 | 114.51
| 114.51
| 44.27
| 66.12
| 4.12
| ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 114.51
| 114.51
| 44.27
| 66.12
| 4.12
| ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 505.07
| 505.07
| 505.07
| ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 476.21
| 476.21
| 476.21
| ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.86
| 28.86
| 28.86
| ||||||||
20808 | 抚恤 | 120.14
| 120.14
| 120.14
| ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 27.08
| 27.08
| 27.08
| ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 57.00
| 57.00
| 57.00
| ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 36.06
| 36.06
| 36.06
| ||||||||
20809 | 退役安置 | 52.29
| 52.29
| 52.29
| ||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 52.29
| 52.29
| 52.29
| ||||||||
20810 | 社会福利 | 407.24
| 407.24
| 407.24
| ||||||||
2081002 | 老年福利 | 407.24
| 407.24
| 407.24
| ||||||||
20812 | 城市居民最低生活保障 | 48.41
| 48.41
| 48.41
| ||||||||
2081201 | 城市居民最低生活保障金支出 | 48.41
| 48.41
| 48.41
| ||||||||
20817 | 农村最低生活保障 | 293.35
| 293.35
| 293.35
| ||||||||
2081701 | 农村最低生活保障金支出 | 293.35
| 293.35
| 293.35
| ||||||||
20818 | 其他农村生活救助 | 5.49
| 5.49
| 5.49
| ||||||||
2081801 | 农村五保供养 | 5.49
| 5.49
| 5.49
| ||||||||
210 | 医疗卫生 | 1,048.83
| 1,048.83
| 5.76
| 1,043.07
| |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.76
| 5.76
| 5.76
| ||||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 5.76
| 5.76
| 5.76
| ||||||||
21005 | 医疗保障 | 1,043.07
| 1,043.07
| 1,043.07
| ||||||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 984.85
| 984.85
| 984.85
| ||||||||
2100507 | 农村医疗救助 | 58.22
| 58.22
| 58.22
| ||||||||
211 | 节能环保 | 46.39
| 46.39
| |||||||||
21103 | 污染防治 | 46.39
| 46.39
| |||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 46.39
| 46.39
| |||||||||
212 | 城乡社区事务 | 2,011.70
| 152.61
| 135.01
| 17.60
| 1,859.10
| ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200.61
| 152.61
| 135.01
| 17.60
| 48.00
| ||||||
2120101 | 行政运行 | 124.94
| 124.94
| 109.34
| 15.60
| |||||||
2120104 | 城管执法 | 48.00
| 48.00
| |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.67
| 27.67
| 25.67
| 2.00
| |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,123.50
| 1,123.50
| |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,123.50
| 1,123.50
| |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 213.21
| 213.21
| |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 213.21
| 213.21
| |||||||||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 274.38
| 274.38
| |||||||||
2120901 | 城市公共设施 | 274.38
| 274.38
| |||||||||
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 200.00
| 200.00
| |||||||||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 200.00
| 200.00
| |||||||||
213 | 农林水事务 | 1,521.07
| 82.52
| 74.72
| 3.00
| 4.79
| 1,438.56
| |||||
21301 | 农业 | 1,309.07
| 82.52
| 74.72
| 3.00
| 4.79
| 1,226.56
| |||||
2130104 | 事业运行 | 77.72
| 77.72
| 74.72
| 3.00
| |||||||
2130123 | 农业生产保险补贴 | 4.79
| 4.79
| 4.79
| ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,226.56
| 1,226.56
| |||||||||
21303 | 水利 | 2.00
| 2.00
| |||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 2.00
| 2.00
| |||||||||
21305 | 扶贫 | 210.00
| 210.00
| |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 210.00
| 210.00
| |||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 168.45
| 168.45
| |||||||||
21506 | 安全生产监管 | 168.45
| 168.45
| |||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 168.45
| 168.45
| |||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 18.32
| 18.32
| 18.32
| ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 18.32
| 18.32
| 18.32
| ||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 18.32
| 18.32
| 18.32
| ||||||||
221 | 住房保障支出 | 902.08
| 902.08
| 902.08
| ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 902.08
| 902.08
| 902.08
| ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 109.89
| 109.89
| 109.89
| ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 792.19
| 792.19
| 792.19
| ||||||||
229 | 其他支出 | 1,274.83
| 1,274.83
| |||||||||
22999 | 其他支出 | 1,274.83
| 1,274.83
| |||||||||
2299901 | 其他支出 | 1,274.83
| 1,274.83
| |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| ||||||||||||
1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏
| ||||||||||||
表四 公共预算财政拨款支出决算表
| |||||||||||||||
部门名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 2011年度决算数 | 2012年度决算数 | 2012年度决算比2011年度决算 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
增减额
| 增减%
| 增减额
| 增减%
| 增减额
| 增减%
| ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 8,339.08
| 3,752.55
| 4,586.53
| 10,998.27
| 4,705.84
| 6,292.43
| 2,659.19
| 31.89
| 953.29
| 25.40
| 1,705.90
| 37.19
| |||
201 | 一般公共服务 | 2,534.92
| 988.31
| 1,546.61
| 2,858.37
| 1,021.63
| 1,836.74
| 323.45
| 12.76
| 33.32
| 3.37
| 290.13
| 18.76
| ||
20101 | 人大事务 | 2.00
| 2.00
| 2.00
| 100.00
| 2.00
| 100.00
| ||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00
| 2.00
| 2.00
| 100.00
| 2.00
| 100.00
| ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 859.32
| 859.32
| 1,569.85
| 877.85
| 692.00
| 710.53
| 82.69
| 18.53
| 2.16
| 692.00
| 100.00
| |||
2010301 | 行政运行 | 859.32
| 859.32
| 1,499.68
| 807.68
| 692.00
| 640.36
| 74.52
| -51.64
| -6.01
| 692.00
| 100.00
| |||
2010350 | 事业运行 | 70.18
| 70.18
| 70.18
| 100.00
| 70.18
| 100.00
| ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 30.00
| 30.00
| -30.00
| -100.00
| -30.00
| -100.00
| ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 30.00
| 30.00
| -30.00
| -100.00
| -30.00
| -100.00
| ||||||||
20106 | 财政事务 | 5.00
| 5.00
| 5.00
| 5.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00
| 5.00
| 5.00
| 5.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
20107 | 税收事务 | 778.34
| 778.34
| 414.09
| 414.09
| -364.25
| -46.80
| -364.25
| -46.80
| ||||||
2010708 | 协税护税 | 777.00
| 777.00
| 343.54
| 343.54
| -433.46
| -55.79
| -433.46
| -55.79
| ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 1.34
| 1.34
| 70.55
| 70.55
| 69.21
| 5,164.85
| 69.21
| 5,164.85
| ||||||
20112 | 人口与计划生育事务 | 360.98
| 126.59
| 234.39
| 334.74
| 141.37
| 193.37
| -26.24
| -7.27
| 14.78
| 11.68
| -41.02
| -17.50
| ||
201202 | 一般行政管理事务 | 23.39
| 23.39
| -23.39
| -100.00
| -23.39
| -100.00
| ||||||||
2011205 | 计划生育家庭奖励 | 82.57
| 82.57
| 86.88
| 86.88
| 4.31
| 5.22
| 4.31
| 5.22
| ||||||
2011209 | 计划生育免费基本技术服务 | 11.83
| 11.83
| 11.83
| 11.83
| 0.00
| 0.03
| 0.00
| 0.03
| ||||||
2011215 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 20.64
| 20.64
| 26.82
| 26.82
| 6.18
| 29.97
| 6.18
| 29.97
| ||||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 222.55
| 222.55
| 209.21
| 27.67
| 181.53
| -13.34
| -6.00
| 27.67
| 100.00
| -41.02
| -18.43
| |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.40
| 2.40
| 2.40
| 2.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.40
| 2.40
| 2.40
| 2.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 498.89
| 498.89
| 530.28
| 530.28
| 31.39
| 6.29
| 31.39
| 6.29
| ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 498.89
| 498.89
| 530.28
| 530.28
| 31.39
| 6.29
| 31.39
| 6.29
| ||||||
204 | 公共安全 | 57.94
| 57.94
| 53.47
| 53.47
| -4.47
| -7.71
| -4.47
| -7.71
| ||||||
20402 | 公安 | 36.60
| 36.60
| 36.60
| 36.60
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 36.60
| 36.60
| 36.60
| 36.60
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
20406 | 司法 | 21.34
| 21.34
| 16.87
| 16.87
| -4.47
| -20.95
| -4.47
| -20.95
| ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 21.34
| 21.34
| 16.87
| 16.87
| -4.47
| -20.95
| -4.47
| -20.95
| ||||||
205 | 教育 | 64.79
| 64.79
| 100.00
| 0.00
| 100.00
| 35.21
| 54.34
| -64.79
| -100.00
| 100.00
| 100.00
| |||
20502 | 普通教育 | 64.79
| 64.79
| 100.00
| 0.00
| 100.00
| 35.21
| 54.34
| -64.79
| -100.00
| 100.00
| 100.00
| |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 64.79
| 64.79
| 100.00
| 0.00
| 100.00
| 35.21
| 54.34
| -64.79
| -100.00
| 100.00
| 100.00
| |||
207 | 文化体育与传媒 | 12.80
| 12.80
| 100.00
| 100.00
| 87.20
| 681.25
| 87.20
| 681.25
| ||||||
20701 | 文化 | 12.80
| 12.80
| 100.00
| 100.00
| 87.20
| 681.25
| 87.20
| 681.25
| ||||||
2070109 | 群众文化 | 12.80
| 12.80
| -12.80
| -100.00
| 100.00
| -12.80
| -100.00
| |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 100.00
| 100.00
| 100.00
| 100.00
| 100.00
| 100.00
| ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,284.82
| 1,284.82
| 1,479.86
| 1,479.86
| 195.04
| 15.18
| 195.04
| 15.18
| ||||||
20802 | 民政管理事务 | 69.44
| 69.44
| 47.87
| 47.87
| -21.57
| -31.06
| -21.57
| -31.06
| ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 69.44
| 69.44
| 47.87
| 47.87
| -21.57
| -31.06
| -21.57
| -31.06
| ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 483.25
| 483.25
| 505.07
| 505.07
| 21.82
| 4.51
| 21.82
| 4.51
| ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 462.56
| 462.56
| 476.21
| 476.21
| 13.65
| 2.95
| 13.65
| 2.95
| ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.69
| 20.69
| 28.86
| 28.86
| 8.17
| 39.47
| 8.17
| 39.47
| ||||||
20808 | 抚恤 | 114.13
| 114.13
| 120.14
| 120.14
| 6.01
| 5.26
| 6.01
| 5.26
| ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 26.07
| 26.07
| 27.08
| 27.08
| 1.01
| 3.86
| 1.01
| 3.86
| ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 53.14
| 53.14
| 57.00
| 57.00
| 3.86
| 7.26
| 3.86
| 7.26
| ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 34.92
| 34.92
| 36.06
| 36.06
| 1.14
| 3.26
| 1.14
| 3.26
| ||||||
20809 | 退役安置 | 17.43
| 17.43
| 52.29
| 52.29
| 34.86
| 200.01
| 34.86
| 200.01
| ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 17.43
| 17.43
| 52.29
| 52.29
| 34.86
| 200.01
| 34.86
| 200.01
| ||||||
20810 | 社会福利 | 263.35
| 263.35
| 407.24
| 407.24
| 143.89
| 54.64
| 143.89
| 54.64
| ||||||
2081002 | 老年福利 | 263.35
| 263.35
| 407.24
| 407.24
| 143.89
| 54.64
| 143.89
| 54.64
| ||||||
20812 | 城市居民最低生活保障 | 37.70
| 37.70
| 48.41
| 48.41
| 10.71
| 28.40
| 10.71
| 28.40
| ||||||
2081201 | 城市居民最低生活保障金支出 | 37.70
| 37.70
| 48.41
| 48.41
| 10.71
| 28.40
| 10.71
| 28.40
| ||||||
20817 | 农村最低生活保障 | 293.35
| 293.35
| 293.35
| 293.35
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
2081701 | 农村最低生活保障金支出 | 293.35
| 293.35
| 293.35
| 293.35
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
20818 | 其他农村生活救助 | 6.18
| 6.18
| 5.49
| 5.49
| -0.69
| -11.15
| -0.69
| -11.15
| ||||||
2081801 | 农村五保供养 | 6.18
| 6.18
| 5.49
| 5.49
| -0.69
| -11.15
| -0.69
| -11.15
| ||||||
210 | 医疗卫生 | 1,038.37
| 1,038.37
| 1,048.83
| 1,048.83
| 10.46
| 1.01
| 10.46
| 1.01
| ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.76
| 5.76
| 5.76
| 5.76
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 5.76
| 5.76
| 5.76
| 5.76
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
21005 | 医疗保障 | 1,032.61
| 1,032.61
| 1,043.07
| 1,043.07
| 10.46
| 1.01
| 10.46
| 1.01
| ||||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 974.38
| 974.38
| 984.85
| 984.85
| 10.47
| 1.07
| 10.47
| 1.07
| ||||||
2100507 | 农村医疗救助 | 58.22
| 58.22
| 58.22
| 58.22
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
211 | 节能环保 | 179.00
| 179.00
| 46.39
| 46.39
| -132.61
| -74.09
| -132.61
| -74.09
| ||||||
21103 | 污染防治 | 179.00
| 179.00
| 46.39
| 46.39
| -132.61
| -74.09
| -132.61
| -74.09
| ||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 179.00
| 179.00
| 46.39
| 46.39
| -132.61
| -74.09
| -132.61
| -74.09
| ||||||
212 | 城乡社区事务 | 1,201.39
| 143.82
| 1,057.57
| 1,524.11
| 152.61
| 1,371.50
| 322.72
| 26.86
| 8.79
| 6.11
| 313.93
| 29.68
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 207.39
| 143.82
| 63.57
| 200.61
| 152.61
| 48.00
| -6.78
| -3.27
| 8.79
| 6.11
| -15.57
| -24.49
| ||
2120101 | 行政运行 | 143.82
| 143.82
| 124.94
| 124.94
| -18.88
| -13.13
| -18.88
| -13.13
| ||||||
2120104 | 城管执法 | 48.00
| 48.00
| 48.00
| 48.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.57
| 15.57
| 27.67
| 27.67
| 0.00
| 12.10
| 77.73
| 27.67
| 100.00
| -15.57
| -100.00
| |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 994.00
| 994.00
| 1,123.50
| 1,123.50
| 129.50
| 13.03
| 129.50
| 13.03
| ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 994.00
| 994.00
| 1,123.50
| 1,123.50
| 129.50
| 13.03
| 129.50
| 13.03
| ||||||
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 200.00
| 200.00
| 200.00
| 100.00
| 200.00
| 100.00
| ||||||||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 200.00
| 200.00
| 200.00
| 100.00
| 200.00
| 100.00
| ||||||||
213 | 农林水事务 | 794.07
| 74.62
| 719.45
| 1,521.07
| 82.52
| 1,438.56
| 727.00
| 91.55
| 7.90
| 10.58
| 719.11
| 99.95
| ||
21301 | 农业 | 686.07
| 74.62
| 611.45
| 1,309.07
| 82.52
| 1,226.56
| 623.00
| 90.81
| 7.90
| 10.58
| 615.11
| 100.60
| ||
2130104 | 事业运行 | 69.83
| 69.83
| 77.72
| 77.72
| 7.89
| 11.31
| 7.89
| 11.31
| ||||||
2130123 | 农业生产保险补贴 | 4.79
| 4.79
| 4.79
| 4.79
| 0.00
| 0.04
| 0.00
| 0.04
| ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 611.45
| 611.45
| 1,226.56
| 1,226.56
| 615.11
| 100.60
| 615.11
| 100.60
| ||||||
21303 | 水利 | 108.00
| 108.00
| 2.00
| 2.00
| -106.00
| -98.15
| -106.00
| -98.15
| ||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 108.00
| 108.00
| 2.00
| 2.00
| -106.00
| -98.15
| -106.00
| -98.15
| ||||||
21305 | 扶贫 | 210.00
| 210.00
| 210.00
| 100.00
| 210.00
| 100.00
| ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 210.00
| 210.00
| 210.00
| 100.00
| 210.00
| 100.00
| ||||||||
214 | 交通运输 | 533.77
| 533.77
| -533.77
| -100.00
| -533.77
| -100.00
| ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 533.77
| 533.77
| -533.77
| -100.00
| -533.77
| -100.00
| ||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 533.77
| 533.77
| -533.77
| -100.00
| -533.77
| -100.00
| ||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 168.45
| 168.45
| 168.45
| 100.00
| 168.45
| 100.00
| ||||||||
21506 | 安全生产监管 | 168.45
| 168.45
| 168.45
| 100.00
| 168.45
| 100.00
| ||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 168.45
| 168.45
| 168.45
| 100.00
| 168.45
| 100.00
| ||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 62.07
| 62.07
| 18.32
| 18.32
| -43.75
| -70.49
| -43.75
| -70.49
| 100.00
| |||||
21602 | 商业流通事务 | 62.07
| 62.07
| 18.32
| 18.32
| -43.75
| -70.49
| -43.75
| -70.49
| 100.00
| |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 62.07
| 62.07
| 18.32
| 18.32
| -43.75
| -70.49
| -43.75
| -70.49
| 100.00
| |||||
221 | 住房保障支出 | 95.74
| 95.74
| 902.08
| 902.08
| 806.34
| 842.22
| 806.34
| 842.22
| 100.00
| |||||
22102 | 住房改革支出 | 95.74
| 95.74
| 902.08
| 902.08
| 806.34
| 842.22
| 806.34
| 842.22
| 100.00
| |||||
2210201 | 住房公积金 | 95.74
| 95.74
| 109.89
| 109.89
| 14.15
| 14.78
| 14.15
| 14.78
| 100.00
| |||||
2210203 | 购房补贴 | 792.19
| 792.19
| 792.19
| 100.00
| 792.19
| 100.00
| 100.00
| |||||||
229 | 其他支出 | 479.39
| 479.39
| 1,177.33
| 1,177.33
| 697.94
| 145.59
| 697.94
| 145.59
| ||||||
22999 | 其他支出 | 479.39
| 479.39
| 1,177.33
| 1,177.33
| 697.94
| 145.59
| 697.94
| 145.59
| ||||||
2299901 | 其他支出 | 479.39
| 479.39
| 1,177.33
| 1,177.33
| 697.94
| 145.59
| 697.94
| 145.59
| ||||||
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
| |||||||||||||||
1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。
| |||||||||||||||
表五 政府性基金预算支出决算表
| |||||||||
部门名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府 | 单位：万元
| ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合计 | 435.00 | 274.38 | 274.38 | 160.62 | |||||
212 | 城乡社区事务 | 435.00 | 274.38 | 274.38 | 160.62 | ||||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 435.00 | 274.38 | 274.38 | 160.62 | ||||
2120901 | 城市公共设施 | 435.00 | 274.38 | 274.38 | 160.62 | ||||
2120901 | 太阳能路灯 | 435.00 | 274.38 | 274.38 | 160.62 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
| |||||||||
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2+3）栏。
| |||||||||
表六 “三公”经费公共财政预算拨款支出决算表
| |||||||
部门名称：广州市白云区人和镇政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国（境）费 支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 小计 | 小计 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 155.00
| 8.20
| 93.00
| 53.80
| |||
2010301 | 行政运行 | 116.00
| 8.20
| 54.00
| 53.80
| ||
2120101 | 城乡社区管理事务 | 39.00
| 39.00
| ||||
注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及支行维 | |||||||
护费和公务接待费支出情况。 | |||||||
1栏=（2+3+4）栏。 | |||||||
表七 行政经费支出情况统计表
| ||||||||||
部门名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 |
合计 | 1,499.68
| 1,499.68
| 807.68
| 692.00
| ||||||
201 | 一般公共服务 | 1,499.68
| 1,499.68
| 807.68
| 692.00
| |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,499.68
| 1,499.68
| 807.68
| 692.00
| |||||
2010301 | 行政运行 | 1,499.68
| 1,499.68
| 807.68
| 692.00
| |||||
2010301 | 基本支出 | 1,499.68
| 1,499.68
| 807.68
| 692.00
| |||||
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款
| ||||||||||
开支的费用。
| ||||||||||
1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。
| ||||||||||
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2012年度收入总计14262.02万元，支出总计13160.09万元。与2011年相比，收、支总计分别增加3071.15万元、1689.80万元，分别增长27.44%、14.73%。主要原因：一是财政拨款收入增加，其中政府性基金2012年435万元，2011的无此项收入；二是社会保障和就业支出、公共安全支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出都均有增加。
（附柱形图）
二、收入决算情况说明
本部门2012年度收入合计14262.02万元，具体情况如下：
（附饼图）
1．财政拨款收入12289.63万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的86.17%，其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）2万元，占财政拨款收入的0.02%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1569.85万元，占财政拨款收入的12.77%。
一般公共服务（类）财政事务（款）5万元，占财政拨款收入的0.04%。
一般公共服务（类）税收事务（款）414.09万元，占财政拨款收入的3.37%。
一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）334.74万元，占财政拨款收入的2.72%。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2.4万元，占财政拨款收入的0.02%。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）530.28万元，占财政拨款收入的4.31%。
公共安全（类）公安（款）36.6万元，占财政拨款收入的0.3 %。
公共安全（类）司法（款）16.87万元，占财政拨款收入的0.14%。
教育（类）普通教育（款）100万元，占财政拨款收入的0.81%。
文化体育与传媒（类）文化（款）100万元，占财政拨款收入的0.81%。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）47.87万元，占财拨款收入的0.39%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）505.07万元，占财政拨款收入的4.11%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）120.14万元，占财政拨款收入的0.98%。
社会保障和就业（类）退役安置（款）52.29万元，占财政拨款收入的0.43%。
社会保障和就业（类）社会福利（款）407.24万元，占财政拨款收入的3.31%。
社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）48.41万元，占财政拨款收入的0.39%。
社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）293.35万元，占财政拨款收入的2.39%。
社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）5.49万元，占财政拨款收入的0.04%。
医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）5.76万元，占财政拨款收入的0.05%。
医疗卫生（类）医疗保障（款）1043.07万元，占财政拨款收入的8.49%。
节能环保（类）污染防治（款）131万元，占财政拨款收入的1.07%。
城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）200.61万元，占财政拨款收入的1.63%。
城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）2084万元，占财政拨款收入的16.96%。
城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）435万元，占财政拨款收入的3.54%。
城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）200万元，占财政拨款收入的1.63%。
农林水事务（类）农业（款）1059.52万元，占财政拨款收入的8.62%。
农林水事务（类）水利（款）2万元，占财政拨款收入的0.02%。
农林水事务（类）扶贫（款）210万元，占财政拨款收入的1.71%。
资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）168.45万元，占财政拨款收入的1.37%。
商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）18.32万元，占财政拨款收入的0.15%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）902.08万元，占财政拨款收入的7.34%。
其他支出（类）其他支出（款）1238.13万元，占财政拨款收入的10.07%。
2．事业收入213.21万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的1.49%。包括：城乡社区环境卫生（类）213.21万元。
3．其他收入 1759.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的12.34%。包括：一般公共服务（类）1329.74万元，公共安全265.3万元，社会保障和就业66.64万元，其他支出97.5万元。
三、支出决算情况说明
本部门2012年度支出合计13160.09万元，具体情况如下：
（附饼图）
1．基本支出4772.48万元，占本年支出合计的36.26%。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）877.85万元，主要用于各办公室及相关部门人员工资福利津贴、各办公室及相关部门公用经费开支、政府人员遗属补助、丧葬抚恤等。
一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）141.37万元，主要用于人口与计划生育工作。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2.4万元，主要用于困难老党员补贴。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）114.51万元，主要用于民政事务运行支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）505.07万元，主要用于行政及事业单位离退休人员离退休经费。
社会保障和就业（类）抚恤（款）120.14万元，主要用于优抚对象生活补助。
社会保障和就业（类）退役安置（款）52.29万元，主要用于退伍军人安置及无军籍退休人员生活补贴。
社会保障和就业（类）社会福利（款）407.24万元，主要用于老年人长寿保健金发放。
社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）48.41万元，主要用于城市低保人员生活补贴。
社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）293.35万元，主要用于农村低保人员救济金。
社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）5.49万元，主要用于农村五保户供养。
医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）5.76万元，主要用于除四害人员补贴。
医疗卫生（类）医疗保障（款）1043.07万元，主要用于农村合作医疗及农村医疗救助。
城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）152.61万元，主要用于城管及辅助队运行。
农林水事务（类）农业（款）82.52万元，主要用于消防队支出及农业生产保险补贴。
商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）18.32万元，主要用于家电下乡补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）902.08万元，主要用于住房公积金、购房补贴。
2．项目支出8387.61万元，占本年支出合计的63.74%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）2万元，主要用于人大工作经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1234万元，主要用于各办公室及相关部门公用经费开支。
一般公共服务（类）财政事务（款）5万元，主要用于财务工作。
一般公共服务（类）税收事务（款）928.58万元，主要用于协税护税工作。
一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）381.67万元，主要用于人口与计划生育工作。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）530.28万元，主要用于外来人口及出租屋管理工作。
公共安全（类）公安（款）301.9万元，主要用于治安管理及禁毒管理工作。
公共安全（类）司法（款）16.87万元，主要用于司法工作。
教育（类）普通教育（款）100万元，主要用于教务管理、奖教奖学等事务。
文化教育与传媒（类）文化（款）100万元，主要用于文化场所改造、群众文化活动等工作。
节能环保（类）污染防治（款）46.39万元，主要用于污水整治、排污改造等事务。
城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）48万元，主要用于城管及辅助队工作。
城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）1123.5万元，主要用于道路维护、路灯安装及维护、绿化养护、环境卫生、基础设施建设等工作。
城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）213.21万元，主要用于垃圾清运及处理等工作。
城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）274.38万元，主要用于太阳能路灯安装工程。
城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）200万元，主要用于创文及清洁绿化工程。
农林水事务（类）农业（款）1226.56万元，主要用于中心镇建设、农田水利设施等工程。
农林水事务（类）水利（款）2万元，主要用于水资源整治。
农林水事务（类）扶贫（款）210万元，主要用于扶贫工作。
资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）168.45万元，主要用于安全生产监管、三打两建等工作。
其他支出（类）其他支出（款）1274.83万元，主要用于历史债务风险准备及补充事业单位经费。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2012年度公共预算财政拨款支出10998.27万元，占本年支出合计的83.57%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加2659.19万元，增长31.89%。主要原因：社会保障和就业支出、公共安全支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出都均有增加。
主要用于以下方面：一般公共服务（类）2858.37万元，占25.99%；公共安全（类）53.47万元，占0.49%；教育（类）100万元，占0.91%；文化体育及传媒（类）100万元，占0.91%；社会保障和就业（类）1479.86万元，占13.46%;医疗卫生（类）1048.83万元，占9.54%；节能环保（类）46.39万元，占0.42%；城乡社区事务（类）1524.11万元，占13.86%；农林水事务（类）1521.07万元，占13.83%；资源勘探电力信息等事务（类）168.45万元，占1.53 %;商业服务业等事务（类）18.32万元，占0.17%；住房保障支出902.08万元，占8.2 %;其他支出（类）1177.33万元，占10.69 %。
（附饼图）
（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2万元，年初无预算，主要用于人大工作事务。预决算产生差异的主要原因是此项为人大事务专项经费，为当年拨付。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1499.68万元，完成年初预算93.39%，主要用于各办公室及相关部门人员工资福利津贴、各办公室及相关部门公用经费开支、汽车经费、政府人员遗属补助、丧葬抚恤等。预决算产生差异的主要原因是人数、标准变化及工作中厉行节约公用经费开支。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支行（项）70.18万元，完成年初预算100%，主要用于社会事务服务中心人员工资福利津贴及公用经费开支。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5万元，年初无预算，主要用于财政所预决算事务工作经费。
5．一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）343.54万元，完成年初预算100%，主要用于地方协税护税工作经费。
6．一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出70.55万元，年初无预算，主要用于配合国、地税税收代征点工作人员补贴及公用经费等开支。
7．一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）86.88万元，完成年初预算207.15%，主要用于对合乎计生政策家庭奖励。预决算产生差异主要原因是人数及标准发生变化。
8．一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育免费基本技术服务（项）11.83万元，完成年初预算100%，主要用于计划生育工作手术费及其他技术服务。
9．一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）20.64万元，完成年初预算100%，主要用于完成计划生育目标考核的单位及个人奖励。
10．一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）209.21万元，完成年初预算129.94%，主要用于计划生育服务网络、宣传教育、流动人口计生管理、节育者营养补助、节育者路费补助、计生专职工作人员补贴等工作。预决算差异主要原因是计生对象增加，计生工作投入加大。
11．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.4万元，完成年初预算100%，主要用于困难党员生活补助。
12．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）530.28万元，完成年初预算111.4%，主要用于出租屋及外来人口管理、治安维稳、信访等工作支出。预决算差异主要原因是外来人口增多，外来人口管理及治安维稳等工作投入加大。
13．公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）36.6万元，完成年初预算100%，主要用于社区戒毒专职人员经费。
14．公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）16.87万元，完成年初预算119.48%，主要用于基层司法所公用经费、办案经费及调解员经费。预决算差异主要原因是司法工作投入增大。
15．教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）100万元，完成年初预算100%，主要用于地方教育事务管理经费、奖教奖学、教师慰问、学校大型活动等工作开支。
16．文化体育与传媒（类）群众文化（款）其他文化支出（项）100万元，完成年初预算100%，主要用于地方群众文化活动、文化场所改造等工作。
17．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）47.87万元，完成年初预算100%，主要用辖区内居委会人员工资福利津贴、居委会公用经费、办公场所建设等工作。
18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）476.21万元，完成年初预算108.09%，主要用于政府离退休人员退休费、节日费及退休管理费。预决算差异主要原因是退休人员增多。
19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）28.86万元，完成年初预算100%，主要用于事业单位退休人员退休费、节日费及退休管理费。
20．社会保障和就业（类）抚恤（款）伤列抚恤（项）27.08万元，完成年初预算100%，主要用于优抚对象抚恤金发放。
21．社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）57万元，完成年初预算100%,主要用于参战退役军人生活补助。
22．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）36.06万元，完成年初预算100%,主要用于农村及城镇义务兵家属优待金发放。
23．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）52.29万元，完成年初预算100%，主要用于退役士兵自谋职业补助发放。
24．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福得（项） 407.24万元，完成年初预算100%，主要用于老年人保健金发放。
25．社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）48.41万元，完成年初预算100%，主要用于城市居民最低生活保障金发放。
26．社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）293.35万元，完成年初预算100%，主要用于农村最低生活保障救济金发放。
27．社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）5.49万元，完成年初预算100%，主要用于农村五保户人员生活补助。
28．医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）5.76万元，完成年初预算100%，主要用于消毒站消毒人员工资发放。
29．医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项） 984.85万元，完成年初预算97.69%，主要用于农村人口农村合作医疗经费。预决算差异主要原因是人数发生变化。
30．医疗卫生（类）医疗保障（款）农村医疗救助（项）58.22万元，完成年初预算100%，主要用于农村人口医疗救助。
31．节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）46.39万元，完成年初预算35.41%，主要用于村镇污水处理及养殖场污水改造等项目。预决算差异主要原因是某些项目按进度或完成情况拨付。
32．城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）124.94万元，完成年初预算101.32%，主要用于城管中队人员工资福利津贴、公用经费、汽车经费等开支。预决算差异主要原因是人员变动。
33．城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）48万元，完成年初预算100%，主要用于城管辅助队员补贴及执法经费开支。
34．城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）27.67万元，完成年初预算100%，主要用于市政管理所人员工资福利津贴及公用经费开支。
35．城乡社区管理事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1123.5万元，完成年初预算54.43%，主要用于基础设施建设、道路维修养护、路灯安装养护及电费、土地执法工作经费、环卫工作经费等。预决算差异主要原因是庙企路及秀成路工程年底才开始施工，因此预算的工程款项暂时支出不大。
36．城乡社区管理事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）200万元，完成年初预算100%，主要用于创建文明城市及清洁绿化工程经费。
37．农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）77.72万元，完成年初预算100%，主要用于农技服务中心及消防队人员工资福利津贴、公用开支及驻镇消防中队补助开支。
38．农林水事务（类）农业（款）农业生产保险补贴（项）4.79万元，完成年初预算100%，主要用于农业生产保险补贴开支。
39．农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）1226.56万元，完成年初预算128.17%，主要用于中心镇路灯建设、偿还历史征地未支付征地款、村级农业技术人员补贴、农田保护等工作经费支出。预决算差异主要是上年有结余。
40．农林水事务（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）2万元，完成年初预算100%，主要用于水厂水资源工作经费支出。
41．农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）210万元，完成年初预算100%，主要用于对3个低收入村及2个贫困村的资金扶持及区指定扶贫村的资金扶持。
42．资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）168.45万元，完成年初预算100%，主要用于对辖区内企业、商业单位安全生产工作监管及三打两建工作经费。
43．商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）18.32万元，年初无预算，主要用于对辖区内农民购买家电补贴。
44．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.89万元，完成年初预算100%，主要用于人员住房公积金提取。
45．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴贴（项）792.19万元，完成年初预算10%，主要用于住房维修金及住房补贴的发放，其中住房补贴除发放当年，还补发08-11年。
46．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1177.33万元，完成年初预算100%，主要用于镇村清洁绿化及创建美好家园工程经费、补充事业单位公用经费及区预留计提历史债务风险准备金。
五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
本部门2012年度政府性基金财政拨款上年元结转和结余，本年收入435万元，本年支出274.38万元，年末结转和结余160.62万元。
（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况
1.无基本支出。
2.项目支出274.38万元，年初无预算，主要用于公路太阳能路灯安装。预决算产生差异的主要原因是此项目为当年政府性基金拨款项目，年初无预算。
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2012年，广州市白云区人和镇政府（含所属农业技术服务中心、市政管理所、社会事务服务中心、流动人员和出租屋管理服务中心、人口和计划生育服务中心）共6个单位、在职101人，“三公”经费公共财政预算拨款支出决算155万元，比上年增加24万元，增长18.32%。其中：
（一）因公出国（境）费决算8.2万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的5.29%，比上年减少3.8万元，下降31.67%。下降的主要原因是：出国人数减少。
2012年全年使用公共财政预算拨款安排因公出国（境）团组2个、2人次。开支内容包括：
境外业务培训及考察支出8.2万元，主要用于参加市、区组织的商贸考察。
（二）公务用车购置及运行维护费决算93万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的60%，比上年增加30万元，增长47.62%。增长的主要原因是：2012年12月购置两台尼桑多用途货车，用于城建规划及国土部门执法及业务用车。
开支内容包括：
公务用车购置费30万元。经批准新增车辆2辆，均为尼桑多用途货车。
公务用车运行维护费63万元。公共财政预算拨款开支的公务用车保有量为18辆，其中：一般公务用车17辆，执法执勤用车1辆。全年运行维护费支出63万元，平均每辆3.5万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（三）公务接待费决算53.8万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的34.71%，比上年减少2.2万元，下降3.93%。下降的主要原因是公务接待用餐减少。
开支内容包括：
国内公务接待支出53.8 万元。主要用于与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
﹝附柱形图（与上年对比）﹞
﹝附饼图（本年支出结构）﹞
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七、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2012年度行政经费支出合计1499.68万元，占本部门公共预算财政拨款支出的13.64%。
第四部分 2012年度取得的主要事业成效
一年来，人和镇在区委、区政府的正确领导下，在镇党委、镇人大、广大群众的支持和监督下，以科学发展观统领全局，按照新型城市化发展的要求，坚持以创新管理机制、优化服务质量、注重工作落实、促进镇村发展为工作原则，经济持续平稳发展，社会保持和谐稳定。
（一）经济持续平稳发展
2012年，人和镇地区生产总值（GDP）为77.145亿元，同比增长11%；其中第一产业6.749亿元，同比增长4.1%，第二产业23.341亿元，同比增长10.5%，第三产业47.055亿元，同比增长12.2%；全镇税收总收入为7.9亿元，同比增长10.8%；全镇财政收入2.851亿元（按最新统计口径），完成年度任务数的107.17%；社会消费品零售总额26.8729亿元，同比增长15.3%；固定资产投资为10.6536亿元；形成了第一产业、第二产业、第三产业合理发展的局面。
（二）重点项目有序推进
一是机场三跑道征地拆迁工作。机场第三跑道需征用集体土地共3480.7551亩，已完成征地签约3177.7399亩，完成进度91.3％；需拆迁住宅1232栋，拆迁面积约45.
（三）社会管理不断完善
一是落实“三打两建”工作。组织出租屋清查整治行动105次，新登记流动人员10683人；查处假冒产品等案件50宗，涉案市场价值约1519万元；破获各类欺行霸市案31宗；建立完善市场管理制度及监管措施等10多个，督促各市场添置公平称、信誉牌、消费投诉点共120多处。人和镇“三打”工作年度考核全区排名第二。二是加强社会管理综合治理。坚持打防并举，管建结合，严打“两抢两盗”，治安环境不断改善，2012年，全镇两抢警情321宗，同比下降31.8%，两盗警情649宗，同比下降20.3%。人和镇年度综治考核被评为优秀单位。三是加强社会维稳工作。建立部门联动的维稳、信访机制；落实领导包案责任制，成立五个专责小组，建立30人的维稳队伍，强化对重点人员的稳控，非正常上访和群体性上访事件有所减少，信访案件同比下降31.3%，调处结案案件144宗，办结率80%，有力地维护了人和地区的社会稳定。四是坚持以稳定低生育水平为主线抓好计生工作。积极开展打击“两非”活动，实施出生缺陷干预工程，全年共筛查1568人；全面开展生育关怀服务见面活动，共见面服务17500人；完善流动人口服务管理、全员人口信息系统数据清查清理等工作。五是加强环境保护和安全生产监管工作。2012年共处理环保投诉158宗，结案率100%；在安全生产方面，认真落实安全生产“一岗双责”制度，以深入开展“安全生产年”活动为主线，扎实开展安全生产宣传教育、安全生产执法监察、安全生产专项整治“三项行动”，切实加强安全责任体系、安全保障能力、安全监管队伍“三项建设”，不断推动安全生产状况持续稳定好转。六是铁腕整治“两违”。 2012年，整治各类图斑134宗，列入整改98宗，已经拆除78宗，拆除面积共计约4.
（四）民生工程得到落实
