12月29日，受白云区人民政府委托，区审计局局长周友来向第十七届人大常委会第十次会议作《广州市白云区政府关于2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称《报告》）。《报告》反映的111个问题，截至2022年11月底，97个问题已整改到位，整改率为87.39%。各有关单位健全完善制度规范11项，已整改问题金额47 323.60万元。
审计整改工作特点
一是责任压实，审计整改成果更加明显。被审计单位认真落实整改主体责任，切实加强对整改工作的组织领导，将整改审计查出问题、落实审计提出的意见建议等纳入领导班子重要议事日程。对立行立改问题，能够采取有效措施及时整改到位；对持续推进问题，能够明确责任，制定措施，按照时间节点有序推进。
二是齐抓共管，审计整改工作扎实有效。区人大常委会加大对审计整改工作监督指导力度，对年度审计整改报告作出针对性非常强的审议意见。区绩效办将审计整改纳入绩效考核内容，有力推动审计问题真抓实改。区委巡察办与区审计局进一步加强工作配合，督促整改落实到位，形成监督合力。区审计局强化督促检查指导，对屡审屡犯的问题发出提醒函，加大对审计整改的督促跟踪。
三是举一反三，“防未病”功能进一步凸显。立足审计“治已病、防未病”职能，区审计局根据近年在审计中发现的共性、普遍性问题，编制《审计发现共性问题及整改措施清单》，梳理98个常见问题，并印发全区各单位，帮促各单位对照清单内容自查自纠，切实提高风险防范意识，进一步规范内部管理和权利运行。
审计整改工作成效
《报告》全面反映了区级财政管理、部门预算执行及镇（街）财政管理、重大项目和重点民生资金、国资国企方面取得的整改成效。
在区级财政管理及部门预算执行审计整改方面，区财政局及时调整执行率低的项目，合理控制代编预算规模，加强各预算单位预决算编制工作的指导和审核，规范财政直达资金管理，提高财政资金的使用效率。各有关单位加强预算绩效管理，监测绩效目标实施情况，推进落实项目内容，及时将非税收入、代管户资金2100余万元上缴财政，严格报销单据审核，完善费用报销手续。各有关单位加强政府采购和招投标政策文件的学习，规范工作流程，严格执行内部管理规定，按规定决策审批。
在重大项目和重点民生资金整改方面，针对白云区农村生活污水治理查漏补缺工程审计问题，有关单位已推动项目完工，完善施工图及相关变更手续，对漏接、混接的污水管网进行整改并疏通了堵塞位置。针对白云高新区·产业创新园建设项目和白云投资大厦工程项目审计问题，有关单位制定了工程管理方面的制度，已扣回多支付的工程款360余万元，加强对施工单位、监理单位的管理。针对林业生态保护资金审计问题，有关部门已按合同约定支付工程款100余万元，签订了1个项目补充协议，补签了5份合同时间。针对学前教育专项资金审计问题，有关部门加强制度修订完善，进一步指导并监督幼儿园生均资金的安全使用和管理。
在国资国企整改方面，针对区属国有企业审计问题，有关企业已将闲置设备进行退场处理，进一步加强招标采购、重大事项集体决策的贯彻落实。有关企业印发企业服务工作办法，促进企业服务工作规范、高效、高质量完成。针对行政事业单位国有资产审计问题，有关单位制定了固定资产管理制度，对资产进行账务处理，盘活闲置资产，定期开展固定资产清查盘点，规范了固定资产管理。
下一步，白云区将全面贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，自觉接受区人大常委会监督，持续加强对审计查出问题整改的督促指导和跟踪检查，确保整改扎实到位，推动各项重大决策部署落地落实，为奋力将白云建设成为高质量发展中心城区作出更大贡献。
广州市白云区审计局
2023年1月3日
